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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000029/31
Monto de la Factura
₲ 45.276.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.876.560
IVA
₲ 4.116.000
Retención DNCP
₲ 164.640
Retención IVA
₲ 1.234.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELLEN LUJAN MENDEZ XAVIER
RUC
2182469-0
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-87135
Monto Contrato
₲ 271.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.444.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276035
Nombre de la Licitación
Contratacion de empresa Consultora para Mantenimiento de Sistema de gestion de Contratos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas