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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 70.662.500
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.643.415
IVA
₲ 5.223.637
Retención DNCP
₲ 204.767
Retención IVA
₲ 1.567.091
Retención Renta
₲ 1.044.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23025-14-99453
Monto Contrato
₲ 70.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.643.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270836
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual