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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 20.520.000
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.514.147
IVA
₲ 1.865.454
Retención DNCP
₲ 73.126
Retención IVA
₲ 559.636
Retención Renta
₲ 373.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23025-14-101403
Monto Contrato
₲ 20.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.514.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270836
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual