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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008827
Monto de la Factura
₲ 43.540.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.405.748
IVA
₲ 3.958.182
Retención DNCP
₲ 155.161
Retención IVA
₲ 1.187.455
Retención Renta
₲ 791.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-23025-14-100431
Monto Contrato
₲ 43.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.405.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270836
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual