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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005289
Monto de la Factura
₲ 9.535.500
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.098.670
IVA
₲ 213.750
Retención DNCP
₲ 3.393
Retención IVA
₲ 260.059
Retención Renta
₲ 173.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
1/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23025-14-85654
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.722.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.589.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270167
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual