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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008423
Monto de la Factura
₲ 10.869.480
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.336.678
IVA
₲ 250.700
Retención DNCP
₲ 38.735
Retención IVA
₲ 296.440
Retención Renta
₲ 197.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
1/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23025-14-85654
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.722.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.589.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270167
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual