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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012461
Monto de la Factura
₲ 14.928.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
10-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.546.289
IVA
₲ 190.316
Retención DNCP
₲ 53.198
Retención IVA
₲ 57.095
Retención Renta
₲ 271.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
1/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23025-14-85654
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.722.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.589.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270167
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual