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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005269
Monto de la Factura
₲ 95.499.000
Nro. de Orden de Pago
2390
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.547.213
IVA
₲ 8.681.727
Retención DNCP
₲ 347.269
Retención IVA
₲ 2.604.518
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
030/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-20-196270
Monto Contrato
₲ 95.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.499.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.547.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo