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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 62.910.000
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.256.645
IVA
₲ 5.719.091
Retención DNCP
₲ 221.902
Retención IVA
₲ 1.715.727
Retención Renta
₲ 1.715.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
003/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-20-188290
Monto Contrato
₲ 650.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.318.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359182
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de las Oficinas- Ad Referéndum 2020
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo