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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 27.960.000
Nro. de Orden de Pago
924
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.336.287
IVA
₲ 2.541.818
Retención DNCP
₲ 98.623
Retención IVA
₲ 762.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 762.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
003/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-20-188290
Monto Contrato
₲ 650.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.318.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359182
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de las Oficinas- Ad Referéndum 2020
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo