- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Monto de la Factura
₲ 121.545.000
Nro. de Orden de Pago
2387
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.486.550
IVA
₲ 11.049.545
Retención DNCP
₲ 428.722
Retención IVA
₲ 3.314.864
Retención Renta
₲ 3.314.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
029/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-20-195592
Monto Contrato
₲ 121.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.486.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo