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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008647
Nro. de Timbrado
157338667
Monto de la Factura
₲ 314.050.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
23-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.535.324
IVA
₲ 28.550.000
Retención DNCP
₲ 1.107.740
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23010-22-216924
Monto Contrato
₲ 314.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.643.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.535.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413758
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SWITCH DE ACCESO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel