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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Nro. de Timbrado
15998705
Monto de la Factura
₲ 1.259.128
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.065
IVA
₲ 114.466
Retención DNCP
₲ 4.579
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUDITH JOSEFINA LLANES BENITEZ
RUC
610904-7
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23010-22-220832
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.503.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.855.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409972
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel