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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Nro. de Timbrado
16006418
Monto de la Factura
₲ 150.047.100
Nro. de Orden de Pago
16793
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.201.141
IVA
₲ 13.640.645
Retención DNCP
₲ 529.257
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23010-22-216929
Monto Contrato
₲ 750.235.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.786.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.405.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN TECNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel