- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1283
Nro. de Timbrado
15676960
Monto de la Factura
₲ 75.023.550
Nro. de Orden de Pago
16400
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.600.569
IVA
₲ 6.820.323
Retención DNCP
₲ 264.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23010-22-216929
Monto Contrato
₲ 750.235.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.786.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.405.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN TECNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel