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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Nro. de Timbrado
13070325
Monto de la Factura
₲ 43.645.802
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.111.171
IVA
₲ 3.957.800
Retención DNCP
₲ 153.951
Retención IVA
₲ 1.190.340
Retención Renta
₲ 1.190.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
Nº 13-18
Código de Contratación (CC)
CO-23021-18-165867
Monto Contrato
₲ 87.291.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.355.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.820.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y MUSEO DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible