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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646.-
Nro. de Timbrado
13278603
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160762
Monto Contrato
₲ 6.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.975.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.964.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346517
Nombre de la Licitación
Servicio de aseo, limpieza y fumigación de edificio
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología