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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005626
Monto de la Factura
₲ 163.492.000
Nro. de Orden de Pago
4214
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.853.403
IVA
₲ 14.862.909
Retención DNCP
₲ 576.681
Retención IVA
₲ 4.458.873
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.458.873
Multa
₲ 144.170
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
019/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-219929
Monto Contrato
₲ 163.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.492.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.853.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo