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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005910
Monto de la Factura
₲ 12.399.750
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.668.729
IVA
₲ 1.127.250
Retención DNCP
₲ 43.737
Retención IVA
₲ 338.175
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 338.175
Multa
₲ 10.934
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
053/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-223610
Monto Contrato
₲ 197.477.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.969.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.042.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418785
Nombre de la Licitación
SOPORTE DATA WAREHOUSE
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo