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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006226
Monto de la Factura
₲ 2.755.500
Nro. de Orden de Pago
3572
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.667.824
IVA
₲ 250.500
Retención DNCP
₲ 10.020
Retención IVA
₲ 75.150
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.506
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
053/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-223610
Monto Contrato
₲ 197.477.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.969.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.042.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418785
Nombre de la Licitación
SOPORTE DATA WAREHOUSE
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo