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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004319
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
4279
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.102.273
IVA
₲ 31.818.182
Retención DNCP
₲ 1.081.818
Retención IVA
₲ 31.818.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 47.727.273
Multa
₲ 270.454
Datos del Contrato
Proveedor
GESTORINCSA S.A.
RUC
E-0001605
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-221744
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.102.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407255
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias del Software Fiduciario
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo