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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004235
Monto de la Factura
₲ 17.949.090
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
19-04-2023
Fecha Emisión Cheque
19-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.890.909
IVA
₲ 1.631.735
Retención DNCP
₲ 63.311
Retención IVA
₲ 489.521
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 489.521
Multa
₲ 15.828
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
017/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220527
Monto Contrato
₲ 442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.024.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.242.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407266
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo