- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006619
Monto de la Factura
₲ 8.363.985
Nro. de Orden de Pago
4385
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.870.889
IVA
₲ 760.362
Retención DNCP
₲ 29.502
Retención IVA
₲ 228.109
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 228.109
Multa
₲ 7.376
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
017/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220527
Monto Contrato
₲ 442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.730.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.505.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407266
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo