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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010288
Monto de la Factura
₲ 18.848.290
Nro. de Orden de Pago
3617
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.566.607
IVA
₲ 1.713.480
Retención DNCP
₲ 65.797
Retención IVA
₲ 514.044
Retención Renta
₲ 685.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
017/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220527
Monto Contrato
₲ 442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.090.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.795.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407266
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo