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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004621
Monto de la Factura
₲ 8.261.865
Nro. de Orden de Pago
1733
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.774.789
IVA
₲ 751.079
Retención DNCP
₲ 29.142
Retención IVA
₲ 225.324
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 225.324
Multa
₲ 7.286
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
017/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220527
Monto Contrato
₲ 442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.730.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.505.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407266
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo