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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021599
Monto de la Factura
₲ 87.934.099
Nro. de Orden de Pago
5007
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.954.580
IVA
₲ 7.994.009
Retención DNCP
₲ 306.970
Retención IVA
₲ 2.398.203
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.197.604
Multa
₲ 76.742
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
018/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-218885
Monto Contrato
₲ 365.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.170.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.571.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407101
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Readecuación del Cableado del 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Datacenter
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo