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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019577
Monto de la Factura
₲ 38.083.788
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.838.576
IVA
₲ 3.462.163
Retención DNCP
₲ 134.332
Retención IVA
₲ 1.038.649
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.038.649
Multa
₲ 33.582
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
018/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-218885
Monto Contrato
₲ 365.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.170.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.571.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407101
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Readecuación del Cableado del 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Datacenter
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo