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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000201
Monto de la Factura
₲ 7.480.000
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
24-05-2024
Fecha Emisión Cheque
24-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.971.360
IVA
₲ 680.000
Retención DNCP
₲ 26.112
Retención IVA
₲ 204.000
Retención Renta
₲ 272.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
039/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-221982
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.044.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.800.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407305
Nombre de la Licitación
Soporte de Configuración de Servidores de Red Corporativa
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo