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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001091
Monto de la Factura
₲ 19.360.000
Nro. de Orden de Pago
3079
Fecha de Orden de Pago
23-08-2023
Fecha Emisión Cheque
23-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.218.640
IVA
₲ 1.760.000
Retención DNCP
₲ 68.288
Retención IVA
₲ 528.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 528.000
Multa
₲ 17.072
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
039/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-221982
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.044.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.800.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407305
Nombre de la Licitación
Soporte de Configuración de Servidores de Red Corporativa
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo