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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 21.380.700
Nro. de Orden de Pago
4238
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.926.812
IVA
₲ 1.943.700
Retención DNCP
₲ 74.638
Retención IVA
₲ 583.110
Retención Renta
₲ 777.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220194
Monto Contrato
₲ 849.908.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.821.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.421.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407284
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Nuevos Módulos y Soporte del Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo