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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 46.751.100
Nro. de Orden de Pago
821
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.572.026
IVA
₲ 4.250.100
Retención DNCP
₲ 163.204
Retención IVA
₲ 1.275.030
Retención Renta
₲ 1.700.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220194
Monto Contrato
₲ 849.908.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.672.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.842.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407284
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Nuevos Módulos y Soporte del Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo