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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 41.943.000
Nro. de Orden de Pago
1679
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.470.270
IVA
₲ 3.813.000
Retención DNCP
₲ 147.944
Retención IVA
₲ 1.143.900
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.143.900
Multa
₲ 36.986
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220194
Monto Contrato
₲ 849.908.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.672.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.842.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407284
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Nuevos Módulos y Soporte del Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo