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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016035
Monto de la Factura
₲ 81.580.902
Nro. de Orden de Pago
3914
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.771.338
IVA
₲ 7.416.445
Retención DNCP
₲ 287.758
Retención IVA
₲ 2.224.934
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.224.934
Multa
₲ 71.938
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
025/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220480
Monto Contrato
₲ 81.580.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.580.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.771.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407363
Nombre de la Licitación
Seguros de Bienes Varios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo