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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002379
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.163.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 720.000
Multa
₲ 23.280
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-211198
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.684.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392550
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería - Ad Referéndum 2022
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo