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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 12.291.175
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.074.125
IVA
₲ 1.117.380
Retención DNCP
₲ 43.801
Retención IVA
₲ 335.214
Retención Renta
₲ 223.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 614.559
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-99565
Monto Contrato
₲ 43.897.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.897.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.550.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281874
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUIRÁ
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp