- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096/97
Monto de la Factura
₲ 13.169.117
Nro. de Orden de Pago
3778
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.865.134
IVA
₲ 1.197.193
Retención DNCP
₲ 46.930
Retención IVA
₲ 359.158
Retención Renta
₲ 239.439
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 658.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-99565
Monto Contrato
₲ 43.897.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.897.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.550.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281874
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUIRÁ
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp