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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554/55/56/57
Monto de la Factura
₲ 42.350.000
Nro. de Orden de Pago
3605
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.274.080
IVA
₲ 3.850.000
Retención DNCP
₲ 150.920
Retención IVA
₲ 1.155.000
Retención Renta
₲ 770.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-96293
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.534.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES Y GRUPOS GENERADORES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp