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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 67.927.900
Nro. de Orden de Pago
2991
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.598.198
IVA
₲ 6.175.264
Retención DNCP
₲ 242.070
Retención IVA
₲ 1.852.579
Retención Renta
₲ 1.235.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-102134
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.998.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.940.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp