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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 96.703.258
Nro. de Orden de Pago
1918
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.963.040
IVA
₲ 8.791.205
Retención DNCP
₲ 344.615
Retención IVA
₲ 2.637.362
Retención Renta
₲ 1.758.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
42/14
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-103268
Monto Contrato
₲ 580.219.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.516.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.815.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278111
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp