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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002812
Monto de la Factura
₲ 5.127.954
Nro. de Orden de Pago
3060
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.975.456
IVA
₲ 108.074
Retención DNCP
₲ 19.678
Retención IVA
₲ 32.422
Retención Renta
₲ 100.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-84860
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.734.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.610.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267395
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp