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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000102/103
Monto de la Factura
₲ 85.710.000
Nro. de Orden de Pago
4846
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.508.654
IVA
₲ 7.791.819
Retención DNCP
₲ 305.439
Retención IVA
₲ 2.337.544
Retención Renta
₲ 1.558.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Gonzalez Enciso
RUC
813730-7
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-103020
Monto Contrato
₲ 351.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.545.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE APOYO A LA NAVEGACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp