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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027/28
Monto de la Factura
₲ 105.120.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.967.209
IVA
₲ 9.556.364
Retención DNCP
₲ 374.609
Retención IVA
₲ 2.866.909
Retención Renta
₲ 1.911.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Gonzalez Enciso
RUC
813730-7
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-103020
Monto Contrato
₲ 351.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.545.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE APOYO A LA NAVEGACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp