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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 4.485.000
Nro. de Orden de Pago
3783
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.265.152
IVA
₲ 407.727
Retención DNCP
₲ 15.983
Retención IVA
₲ 122.319
Retención Renta
₲ 81.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA CAROLINA SANABRIA BONET
RUC
3190530-7
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-96546
Monto Contrato
₲ 4.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.265.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp