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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869
Monto de la Factura
₲ 9.622.350
Nro. de Orden de Pago
2688
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.150.679
IVA
₲ 874.759
Retención DNCP
₲ 34.291
Retención IVA
₲ 262.428
Retención Renta
₲ 174.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-86087
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.729.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.439.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267631
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Almuerzo y Cena para los Oficiales de Seguridad y Desayuno y Almuerzo de la Guarderia - PLURIANUAL 2014-2015.
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp