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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003132
Monto de la Factura
₲ 6.722.100
Nro. de Orden de Pago
3787
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.392.595
IVA
₲ 611.100
Retención DNCP
₲ 23.955
Retención IVA
₲ 183.330
Retención Renta
₲ 122.220
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-96548
Monto Contrato
₲ 6.722.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.722.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.392.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp