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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0020893
Monto de la Factura
₲ 39.985.200
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.025.198
IVA
₲ 3.635.018
Retención DNCP
₲ 142.493
Retención IVA
₲ 1.090.505
Retención Renta
₲ 727.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
055/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-102997
Monto Contrato
₲ 331.209.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.983.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.102.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp