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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000321
Monto de la Factura
₲ 58.100.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.347.044
IVA
₲ 5.281.818
Retención DNCP
₲ 207.047
Retención IVA
₲ 1.584.545
Retención Renta
₲ 1.056.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.905.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-101588
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.026.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281925
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp