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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000315
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
4307
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.679.447
IVA
₲ 2.263.636
Retención DNCP
₲ 88.735
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 452.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-101588
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.026.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281925
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp