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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2901/2908
Monto de la Factura
₲ 48.105.450
Nro. de Orden de Pago
3755
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.747.408
IVA
₲ 4.373.223
Retención DNCP
₲ 171.430
Retención IVA
₲ 1.311.967
Retención Renta
₲ 874.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-87109
Monto Contrato
₲ 135.000.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.845.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.235.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274538
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y FORMULARIOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp