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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002211
Monto de la Factura
₲ 18.680.000
Nro. de Orden de Pago
2222
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.764.340
IVA
₲ 1.698.182
Retención DNCP
₲ 66.569
Retención IVA
₲ 509.455
Retención Renta
₲ 339.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-87109
Monto Contrato
₲ 135.000.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.845.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.235.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274538
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y FORMULARIOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp